![Gjermund_150x113](https://img2.custompublish.com/getfile.php/589930.622.uttycwarpt/770x0/558747_589930.jpg)
Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011
![Gjermund](https://img2.custompublish.com/getfile.php/589996.622.erftwbrvbw/Gjermund_650x488.jpg)
Følgende er lagt inn i investeringsbudsjettet for perioden 2008 - 2011:
Investeringsoversikt | B 2008 | B 2009 | B 2010 | B 2011 |
Industr.omr, Hallvika | 250 000 | |||
Havøysund skole | 6 250 000 | |||
Helsesenteret | 625 000 | |||
Vei Arctic View | 5 312 500 | |||
Liggekai Ingøy | 1 866 000 | |||
Uspesifiserte tiltak | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 |
Driftsbudsjettet 2008 - 2011:
Den kommunale deflatoren er beregnet til 4,2 % for 2008. Etatene har fått kompensert for prisøkningen med 4,2 %. Rammetilskudd og skatt er budsjettert i henhold til den merinntekten til kommunesektoren som ligger i statsbudsjettet.
Sentraladministrasjonen
- Menighetsrådet netto økning 75.000 kr
- Premieavvik KLP 2,5 mill kr og 1,2 mill tilbakeført.
- Frie midler til kommunestyrets drift er lagt inn med 1,6 mill kr.
- Statlige tilskudd for ressurskrevende brukere er i hovedsak tatt med.
- IKT stilling er økt til 70 % fra 1/1-2008.
- Renter er budsjettert med 6,2 % som er noe over Norges bank’s analyse for 2008.
- Det er ikke budsjettert med reserver på skatt.
Kultur- og oppvekstetaten
- Det er ikke budsjettert med midler til drift av Gunnarnes skole for 2008.
- Kulturskolen er styrket som en del av satsinger på større fremføringer for innbyggerne i kommunen
- Museet ligger nå under den konsoliderte enheten for kyst og gjennreisning
- Barnehagen delfinansieres også i 2008 delvis med ekstraordinært skjønnstilskudd.
Helse- og sosialetaten
- Etablere
- Gjennomføre brukerundersøkelse, med særlig vekt på tjenestens kvalitet
- Stabilisere/rekruttere fagpersonell til pleie- og omsorgstjenesten
- Styrke psykiatritilbudet i kommunen
- Styrke tilbudet til barn- og unge i kommunen
- Starte etablering av NAV-kontor
Teknisk etat
- Teknisk etat er foreslått omorganisert i 2008.
- Etaten vil etablere et nytt FDV (Forvalting, Drift og Vedlikehold) system.
- Forslag til endringer i kommunale avgifter for 2008:
- Vannavgift øker med 6,1 %
- Avløpsavgift øker med 4,2 %.
- Feieravgift øker med 5,1 %
- Renovasjonsavgift øker med 9,0 %
- Bygge, delings- og seksjoneringssaksgebyr øker med 4,2 %
- Husleiene er økt med konsumprisindeksen 2,4 %.
Frie midler:
I budsjettet for 2008 er det lagt inn 1,6 mill kr. I resten av planperioden er det budsjettert med 2,1 mill kr.
Utvikling i økonomiplanperioden/endelig budsjettoversikt drift
Tabellen under viser endelig budsjettoversikt.
Endelig budsjettoversikt | B 2008 | B 2009 | B 2010 | B 2011 |
Overskudd fra kons.justert budsjett | 0 | 2 031 571 | 2 399 883 | 2 031 990 |
Økt overføring fond | 0 | 0 | 0 | |
Økt reserve kommunestyrets disp 2,1 mill kr | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Sum (justert overskudd) | 0 | 1 531 571 | 1 899 883 | 1 531 999 |
Tiltakene som fremkommer i tabellen gir kommuneøkonomien tilstrekkelig med handlingsrom og et akseptabelt nivå på frie midler/reserver.
Etatene har signalisert følgende behov og ønsker (dette er ikke tatt med i budsjettforslaget):
Kultur og oppvekst:
- Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet 2006: kr 350.000
- Blending kinosalen: kr 50.000
- Ekstrarom til klubben/skolen (snikkerverksetdet): kr 100.000
- Renovering/oppgradering fojé, kjøkken/oppholdsrom Polarhallen: kr 100.000
Helse og sosialetaten:
- Styrking av aktivitørstillingen på sykeavdelingen med 50 % kr. 158.000
- Leasing av en ekstra bil til hjemmetjenesten kr. 50.000
- Sykeavdelingen - økt personalressurs klient – 3 årsverk kr 1.100.000
- Sommeraktivitet for ungdom i Måsøy kommune kr. 100.000
- Hovedplan avløp kr 100 000,-
- Hovedplan vann kr 160 000,-
- Skilting av sentrum kr 120 000,-